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2012年上半年工作报告

发布时间:2012-07-16  

跟往年一样,上半年工作总结相对简单,因为年底还要进行全面总结。总结分两部分,上半年工作完成情况和下半年工作安排。   

一、上半年目标完成情况

2012年对中国经济意义重大,是中国经济的转折之年。中国经济从2012年开始从高速增长期进入中速增长期。首先是外部环境变化,现在美国、欧洲、日本经济都出现问题,而且不是哪一年临时出现的问题,解决了就能重新恢复增长,而是发展方式、财政方式发生根本性问题,他们借钱开支的路走了几十年,到2011年忽然发现借不到了。就像日常生活中,一个人住着别墅,开着大奔,天天酒楼宴请,感觉借给他钱没问题??墒怯幸惶?,别人忽然发现这个人的别墅是租的,汽车是借的,根本没有一分钱,再找人借钱就没人肯借。美国近两年的财政支出接近四成来自借债,欧洲也是如此,最严重的欧债五国每年支出的一半靠发债。这种问题不是一两年就能解决,如果完全靠自发增长、靠增加税收来解决这些国家的经济和民生问题,需要经历一个非常痛苦的调整过程。除了外部因素,中国经济本身也遇到很大困难。过去中国的GDP中投资占一半,出口占三成,消费很少,现在这种模式走到头了。2012年中国经济增速下滑,宏观决策部门左右为难,投资多了担心通胀,投资少了经济往下掉。所以,我的基本判断是从2012年开始,中国经济彻底进入中速增长期,每年增速6%到8%,今后二、三十年还会继续增长,但会逐年降低速度。

这两年中国经济降速不是稳步回落,而是从10%左右大幅下降两个百分点。今年上半年无论是GDP增长,还是信贷投放都创出新低,各行各业都出现很大困难。像钢铁行业整体利润为负,建材、家电、进出口贸易等很多行业也非常困难。在所有行业中,房地产业最困难,不仅面临开工减少、销售下滑、回款困难等问题,而且还背负着宏观调控的压力。现在国务院开会,必讲坚持房地产调控不动??;各部委即使出台刺激经济的政策,也要强调房地产调控不放松;连央行降息,也特意说明不支持房地产。刚刚出炉的经济数据表明,上半年全国房地产销售面积同比减少10%。销售额同比减少5.2%,销售额20年来首次出现负增长。这种情况下,房地产投资还有所增加,相当于原来十个人吃饭,现在变成十二、三个人吃饭,可以想象房地产企业经营的困难。

经济困难不仅影响生产,而且影响到消费。商品的生产、流通、消费三个环节中,消费是末端,无论经济好与坏都要进行,对经济周期的敏感度比较低,所以又称为抗周期行业。但今年经济困难局面已经反映到消费环节,主要有三个明显变化。一是消费人次下滑。从全国开业的50个万达广场看,以前每年每个广场的人流同比增长都是两位数,但今年跌至个位数,增长缓慢。二是客单价下降。无论超市、百货,还是服装、餐饮,客单价同比都在下降。三是商家减少开店。过去像超市、快时尚品牌等开店是来者不拒,用他们自己的话讲给多少店开多少店。但今年商家的开店计划较大幅度减少。原因就是去年至今销售不好,没有达到预期,不敢再大规???。

大家要清醒认识到,现在中国经济确实处于比较困难的阶段,经济下滑的势头还没有止住。在这种困难的情况下,万达集团在董事会的正确领导下,在以总裁丁本锡为首的执行班子的共同努力下,在全体员工的艰苦奋斗下,仍然取得较好成绩。

集团上半年收入562.1亿元,完成全年目标的48.4%,完成上半年目标的125%,同比去年减少9%。因为宏观经济形势的原因,万达集团收入历史上第一次同比减少。

商业地产公司上半年收入494.6亿元,完成全年目标的50.1%,完成半年目标的127.6%,同比去年减少14%。其中项目系统销售收入457.5亿,完成全年目标的50.8%,完成半年目标的131%,同比减少18%。武汉项目公司上半年收入49亿元,武汉项目公司有望在今年成为万达第一个年销售过百亿的地方项目公司。希望武汉公司努力,争取创造历史。上半年现金回款315亿,完成全年目标的42%,完成半年目标的125%,同比减少31%??⒐と牖?35亿,完成全年目标的101%,完成半年目标的106%,同比增长15%。上半年施工面积2742.4万平方米,同比增长12.7%。新开工531.2万平方米,同比减少35%。下半年要重点抓好新开工项目,保证明年销售??⒐っ婊?07.1万平方米,同比增长37%。新摘牌项目10个,新增土地储备550.1万平方米,累计土地储备3953.5万平方米。在中国排名前20的房地产企业中,上半年万达新增土地储备是最多的。新增土地楼面价1559元/平方米,同比下降13.9%。因为全国地价都在下降,上半年全国平均地价同比减少15%左右。新开业大连万达中心、上海宝山万达广场两个项目,新增持有物业面积38.6万平方米,累计持有物业面积938万平方米。

酒店公司收入12亿元,完成全年目标的42.7%,完成半年目标的100%,同比增长82%。新开业五星级饭店和超五星级饭店各一个,面积10.4万平方米。累计开业五星和超五星酒店28家,面积121万平方米,客房数8554间。

商管公司租金收入25.7亿元,同比增长47%,租金收缴率99.9%,物管费收缴率100%,均超额完成目标。这个成绩保持到今年年底,万达商管公司将在全球不动产行业创造连续八年租金收缴率第一的记录。招商面积完成全年目标的77%,新引进国际品牌34个,国内品牌134个。上半年已开业广场总客流4.3亿人次,平均每天每店5.34万人次。预计到今年底,万达广场总人流数将突破10亿人次。如果按每人每年去10次万达广场计算,意味着万达广场影响着1亿中国城市居民。

万达百货上半年收入48.5亿元,完成全年目标的44%,完成半年目标的108%,同比增长70%。上半年新开业1个店,累计开业41个店,营业面积123万平方米。招商引进国际品牌15个,国内品牌171个。

万达院线上半年收入14.5亿元,完成全年目标的52%,半年目标的128%,同比增长61%。新开业影城3家,新增屏幕26块,累计开业89家影城,750块屏幕,其中IMAX48块。上半年票房收入11.9亿元,占全国15.4%的市场份额,同比增长1%。希望万达院线保持这个速度,占全国市场份额每年至少增长1个百分点。其中要表扬上海五角场影城,这家影城是万达比较老的店,设备比较陈旧,而且只有9个厅,比大多数新建影城影厅数量少。在这种条件下,他们自己努力,创新性营销,上半年收入4428万元,其中票房3889万元,在全国影城中排名第一。希望五角场影城继续努力,将第一保持到年底,创造奇迹。五角场影城上半年的成绩再次证明人是最重要的,人的因素是第一位的。

大歌星上半年收入2.97亿元,完成全年目标的41%,完成半年目标的102%,同比增长35%。

万海文旅投资、演艺公司、影视传媒、华夏时报、全球商业经典等均完成上半年目标。

万达学院正式开学,培训管理人员6653人次,培训量2.3万天,完成半年目标的103%,教学质量反应良好。万达学院要力争明年上半年、最晚三季度出版商业地产投资建设和商业地产管理两套丛书。现在有些在万达干了一两年、甚至从没在万达干过的人,收集我们的一些讲稿和资料就去出书,有些是在误导别人。我们要把做商业地产的正确理论推介到社会上,让大家学习。虽然不是读几本书就会做商业地产,但了解了这些理论知识,可以少走弯路。万达不仅要出成果,也要出理论、出大师。通过出书,帮助万达优秀的设计骨干、管理骨干成为大师。

上半年培训员工2.2万人次,参训37万人次。培训是万达核心竞争力的重要方面,很多人问万达为什么发展这么快,培训就是万达发展快的一个秘密武器。我们舍得花7个多亿建万达学院,学院每年费用就要七、八千万,全集团还要花将近一亿的其他培训费用,一年下来总的培训费用就接近两亿。如果哪个企业也像万达这样舍得投入培训,也许几年后就能像万达发展一样快。当然万达发展快包括创新、执行力、信息化管理、企业文化等方方面面的原因,每个方面可能只比别的企业高一点点,但多个方面综合在一起,整体就高出许多。

上半年集团推广运行信息系统项目13个,试运行6个,研发21个,6个项目软件获得国家知识产权证书。正像赵本山所说,厨师不看菜谱看兵法了。房地产企业能搞软件研发,就更厉害了。??榛芾硐低吃诵辛己?。经过一年多的运行,??榛芾砑蟠俳酥葱辛妥既仿实奶嵘?,上半年全集团只有三级节点出现四个红灯,一级节点和二级节点均零红灯。这是非??上驳南窒?,说明大家对??榛芾砹私饬?。希望把成绩保持到年底,确保一、二级节点,特别是一级节点没有红灯。

上半年新招聘员工3363人,其中大学生1465人,高管218人。截至6月30日,万达共有员工50120人,高管1329人。员工平均年龄28.3岁,高管平均年龄39.8岁。按照现在的速度,万达下半年还要增加1万名员工,加上并购的美国AMC公司有两万员工,到年底万达员工总数将突破8万人,其中四分之一是外籍员工。

上半年万达运行网站75个,点击量2510万人次,同比增长79%,超过去年全年点击量,提出表扬。月刊发文52万字,照片421张。网站改版比较成功,内部和社会反响较好。网站全年点击量将超过5000万次,明年预计突破1亿次。网站去年的点击量和今年5000万次的点击量,已经排在中国企业网站的第一。如果达到1亿次的年点击量,意味着平均每天有30万次点击量,万达集团网站将成为很好的新闻发布平台。5月份推出万达手机报,快速反应集团的动态和发展状况,很受员工欢迎。

半年安全检查197次,处分违规员工35人,消防培训32次,培训管理颁布1065人。

内部审计77次,审计通报1份,整改通知书23份,管理建议书16份,处分违纪员工5人。

上半年,广州白云、福州金融街、武汉菱角湖三个万达广场获得住建部绿建运行的一星认证,是全国首批通过绿色建筑运行认证的商业项目。相比绿建设计认证,绿建运行指标很多,认证更难,要经过多次检查,审核非常严格,只有获得运行标识才能称为真正的绿色建筑。万达2010年要求所有开工的万达广场、酒店获得绿建设计认证,今年

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