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2011年上半年工作报告

发布时间:2011-07-09  

能在全国范围选择城市开半年工作会,而且都是在自己的豪华五星级酒店,中国的企业中,万达不敢说唯一,至少也是仅有的几家之一。万达今年还要开业十二家五星级酒店,以后开半年会选择余地更大。集团有个不成文规定,年会在北京总部,因为总部机关就有几百人参加年会,半年会总部机关参加的人少,可以选择到各地去开会。我们尽可能选择万达创新产品的城市开半年会,让大家能体验到万达产品的升级换代。希望大家利用参加这次会议的机会,好好看看合肥万达广场,看看酒店,对万达的产品做全面了解。

2011年的宏观经济形势,官方的说法是极其复杂的一年。之所以这么说,因为有三大矛盾交织在一起:一要保增长。中国经济增速如果小于8%,很多矛盾就会凸显出来。二要控通胀。今年上半年的通货膨胀率创下近年来的纪录,通货膨胀率高,社会底层群众的生活受影响,容易出现不稳定因素,关系到国家稳定。三要调结构。究竟是经济较快增长时调结构容易,还是下滑时调结构容易,没人说得明白。三个矛盾交织在一起,任何宏观经济政策的出台,都只能是两害相权取其轻,没有一个政策能做到有利无害。中央把控制通胀放在第一位,实施偏紧的货币政策,存款准备金率提到历史最高点,这导致市场上钱特别紧,中小企业融资比2008年金融?;被鼓?。这种情况下,对房地产进行调控打击成为必然选择,预计今年上半年,多数上市房企无法完成年初制定的目标。

有人说过这样的话:如果你想做成一件事,总能找到方法;如果你不想做成一件事,总能找到借口。在宏观经济形势极其复杂、货币政策偏紧的情况下,我们也可以借口形势不好,把目标调低,但这不是万达的作风。上半年集团目标明确,并且采取一系列坚决措施,万达全体员工斗志高昂,过细工作,取得骄人成绩。

一、上半年任务完成情况

上半年全集团收入618.2亿元,历史上首次半年收入突破600亿元,完成半年计划的153%,同比增长69.7%。万达上半年收入排在全国大型房地产企业第二位,仅次于万科,但今年我们的收入是在四百多万平方米商业物业不销售的情况下取得的。

商业地产上半年计划收入345亿元,实际收入554亿元,完成半年计划的161%,同比增长66%。收入前五名的项目公司是,武汉:55.3亿元;福州:50.1亿元;泉州:36亿元;石家庄:30.5亿元;合肥:27.3亿元。特别是武汉和福州两个项目公司,成为万达历史上半年收入率先突破50亿元的公司。但同时,大连、唐山两家项目公司没有完成半年收入计划。上半年计划回款294亿元,实际完成459亿元,完成计划的156%,同比增长69%?;乜詈?,现金多,为下半年发展提供了资金保障。上半年入伙计划指标434亿元,实际完成464亿元,完成计划的107%,同比增长55%。

新开业淮安万达广场、上海江桥万达广场,新增持有物业面积38万平方米,使万达持有的开业物业面积达到605万平方米,其中商业541.3万平方米,酒店63.7万平方米。不算已拿到地尚未开工的项目,万达目前正在施工的持有物业面积有近一千万平方米,即使一块地不拿,把在建项目做完,持有开业物业面积也将超过1600万平方米。

上半年施工面积2433.6万平方米,同比增长54.8%;其中新开工817.7万平方米,同比增长136%;竣工224.1万平方米,同比增长215%。新开工面积大意味着明年的收入多。

新发展哈尔滨、绵阳、温州、芜湖、宜兴、太仓、无锡、莆田、济宁、天津等十个项目,新增土地储备509.3万平方米,其中持有物业面积214.5万平米。万达土地储备总面积达3610万平方米。数字虽然不小,但和万达一年3000万平方米的开工面积相比,也就是一年多一点的开发量。所以万达不存在捂地捂盘,在发展问题上丝毫不能懈怠,必须发展新项目。

酒店公司上半年计划收入6亿元,实际收入6.5亿元,完成计划的109%,同比增加100%;业主利润计划9800万元,实际达1.26亿元,完成计划的130%,同比增长80%。

商管公司上半年租金计划收入11.07亿元,实际收入11.06亿元,租金收缴率99.96%,同比增加92%。租金收缴率相比去年又有提高。物管费计划收入3.17亿元,实际收入3.15亿元,收缴率99.3%,同比增长115%。招商完成120万平方米,完成全年招商任务的71%;新引进国际品牌50个、国内品牌20个,商管公司品牌库的商家达到1780个。万达招商有一个原则,只能从品牌库里选,商家要进入品牌库,必须通过万达招商评审小组考察、跟万达签署发展协议。非品牌库的商家要进万达广场,审批权在总裁。现在的万达广场、尤其是地点好一点的万达广场,谁进去都能赚钱,建立商家品牌库,主要是为了保证招商品质。

已开业万达广场上半年总客流达到3亿人次,预计全年将达到6亿人次以上。如果按一人一年平均逛十次万达广场计算,万达品牌可以影响6千多万人。再过两三年,做到100个万达广场,每年客流将超过10亿人次,影响上亿人口。其中,2009年前开业的万达广场,每店日均客流达到6.5万人次。排在第一位的是上海五角场万达广场,日均客流达10万人次。上海世博展馆占地5.38平方公里,人流超过30万就要发警报,超过40万就要限流。五角场万达广场占地只有五、六万平方米,就进去这么多人,可以想象客流有多密。2010年新开业的15个万达广场,日均客流达到4.63万人次。其中广州白云万达广场排在第一位,日均客流达7.63万人次。广州白云万达广场建在老白云机场的跑道上,除了南面有一个城中村,东西北三面半径一公里内都是空地,没有居民。刚开始我也很担心客流量问题,要求做足招商和营销策划,反复调研推敲广场定位,引进了比较高端的餐饮、文化娱乐业态,再加上当地商管公司非常努力,促销工作力度大,所以去年开业项目中地段最偏僻的广州白云万达广场,客流反而排在全国第一。广州白云万达广场都能做好,排名落后的广场更没有理由做不好。我建议商管公司从今年底开始建立综合排名,按照人气、租金收缴率、物管费收缴率、安全事故等几项重要指标,按权重计分排名。管理要靠数字、靠科技。管理好不好的关键在人,连续两年排在最后的商管公司,要调整其总经理和营运副总。几年前,沈阳太原街万达广场开业后,掉铺非常多。很多人跟我说,因为周边都是工地,人少没有办法。我就不信邪,分析发现项目周边流动人口多,年轻人多,而原来广场定位做家庭消费,有偏差。反复调整一年,现在日均客流达到5万人次,经营很火。万达也不是神,广场开一个旺一个是有前提条件的,必须经过大量艰苦细致的工作。

万千百货新开业2家店,新增营业面积5.6万平方米,上半年计划收入24.9亿元,实际收入28.5亿元,完成计划的114%,同比增长200%。因为还处于亏损期,上半年计划亏损指标2.59亿元,实际亏损1.92亿元,减亏6700万元。新引进品牌285个,其中国际品牌34个;累计引进国际品牌196个,国内品牌1775个。

院线公司新开业2家店,新增银幕20块,屏幕总数达到620块,其中IMAX银幕12块。上半年计划收入8.9亿元,实际收入9.03亿元,完成计划的101%,同比增长14%,收入增长幅度近三年来最小??凸垡蛩厥墙衲杲ǖ?0周年,上半年主要上映爱国主义题材影片,控制其他题材影片的上映。但院线也要寻找自身的原因,一方面加强营销,扩大收入;一方面狠抓管理,节约成本。

大歌星新开业2家店,开业店总数达到32家;上半年计划收入2.12亿元,实际收入2.19亿元,完成计划的103%。大歌星年初上报数据,预计上半年要亏损。通过狠抓工作,上半年实现盈利。

旅游度假区今年上半年不公布经营数字,因为正在进行公司重组,计划将全国几个旅游度假区合并成一个控股公司,等公司下半年成立后,明年再公布数字。

上半年集团缴税93.7亿元,同比增长98.7%,半年纳税额接近去年全年。全年纳税预计突破200亿元,我预计今年万达纳税在民营企业中排第一,在全国所有企业中排名前20。上半年捐赠1.38亿元,下半年会有更大增长。上半年新增就业岗位6174人(不含万达自身招聘员工),其中大学生1552人。按照全年开业16个万达广场、12家酒店计算,万达全年新增就业将达到10万人,其中大学生3万人,万达在就业贡献方面做到全国第一。就业是民生之本,民生是国家工作之重,万达重中之重的工作做得好,仅这一条,就值得万达人骄傲。

上半年万达新招聘员工11363人,其中大学生1512人,高管318人,万达员工总数截止6月30日达到35567人,预计年底将突破4万人。今后,万达员工的总数将以每年1万多人的数量持续增加。上半年培训12602次,参训人次30.4万,同比增长47%。上半年制定推出2011版万达广场、酒店建造标准,建立消防材料品牌库、发布万达广场防火技术要求等。

上半年实施21个信息化项目,其中8个已全面推广使用,5个进入试运行阶段,8个正在研发中。更可喜的是,万达自己开发的3个软件获得国家知识产权证书,还有一批在审报中。房地产开发企业拿软件专利证书,就像小品里说的,厨师都会看兵法了!

上半年组织安全检查89次,发通报5份、整改通知书30份,处分32名责任人员。内部审计30次,发审计通报1份、整改通知书15份、管理建议书2份,处分17人,解聘7人,降职2人,纪律处分8人。

集团网站点击量达到1430万人次,同比增加550%,在此向网站提出表扬。这一方面说明万达成长比较快,公众关注度越来越高;另一方面说明网站改进不错,每个万达广场都做出三维效果,点进去可以看到不同的店,大家愿意看。月刊上半年发表文章45.3万字,照片603张。

集团上半年组织义工活动166次,共8033人参加。这个数字不令人满意,半年过去了,35000名员工中还有27000人没有做义工。企业文化部要把义工活动抓起来,年底检查各个公司义工完成情况,进行通报,确保到年底每人至少做一次义工。

上半年骄人成绩的取得实属不易,这是以丁本锡总裁为首的执行层和全体员工共同努力的结果,在这里我向全体员工上半年做出的辛苦努力表示深深感谢!

还有一件事向大家通报,7月3日,万达与中国足协签

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