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2010年上半年工作报告

发布时间:2010-07-10  

又到了半年工作会,今天进入会场,忽然产生两个感觉:一是时间过得真快!古人说光阴似箭,我看是光阴似电,比箭还要快;二是万达发展真快!让我想起电影《南征北战》里高营长说过的一句话:高营长回去后,老大娘见到他,叫道:高连长!旁边人说:不对,当营长啦!大娘说:进步真快??!高营长说:我们的队伍扩大了!借用高营长的话,万达的队伍又扩大了。今天的半年会各地公司领导就来了600多人,说明我们的发展速度真是快。昨天我们班子成员还在议论,照这种发展速度,再过两年,半年会和年会怎么开都成了难题。万达有很多新人进来,对商业地产不太明白,所以今年半年会还要搞一次全方位培训,让8个主要部门的老总每人讲半个小时,可能讲不透,真正深层次的培训还有赖于明年开学的万达学院来完成。今年半年会期缩短一天,而且这一天当中,还要培训半天,所以讨论时间减少了,工作总结我也尽量简短些,只讲两个方面。

 一、上半年工作总结

(一)全面完成半年目标

万达集团今年上半年所有目标都圆满完成,整个集团上半年销售额达362.27亿元,历史上半年销售额首次超过300亿元,同比09年上半年增长超过200%。

商业地产公司上半年合同销售面积278.8万平方米,合同销售收入334.4亿元,是半年目标的119%,超额两成完成任务,同比增长超过200%。上半年合同销售收入排前五名的项目公司是:福州33.3亿元,呼和浩特22亿元,合肥20.1亿元,济南19.4亿元,武汉19.3亿元,其中福州项目公司成为首家半年销售收入超30亿元的公司。超额完成半年工作目标排前五名的项目公司为:大庆735%,广州204%,镇江208%,宁波162%,福州159%。有五个项目公司没有完成半年目标,分别是石家庄、绍兴、大连、唐山、天津,但离目标差距都不大。半年只是工作小结,希望到年底总结的时候,不要再看到这五家公司的名字。商业地产公司上半年回款目标190.5亿元,实际回款271.1亿元,完成目标的142%,同比增加285%。上半年入伙指标270亿元,实际完成298.7亿元,完成目标的111%,同比增长149%。

商业地产公司上半年施工面积1572.4万平方米,同比增长58%;其中新开工面积345.8万平方米,同比减少31.9%,说明万达发展速度有所控制。年初我们对今年的形势进行了预判,提出要适当收缩,减缓发展速度,保持稳健,新开工面积同比减少符合公司战略。

商业地产公司上半年新摘牌泰州、常州、福州、厦门、武汉、长沙、重庆、郑州、廊坊、沈阳等11个项目,总楼面面积656.9万平方米,其中持有物业面积242.7万平方米。商业地产公司目前持有已开业物业面积288万平方米,施工在建持有物业面积683万平方米,加上上半年新摘牌的持有物业,总持有物业面积达1214万平方米,成为亚洲排名第一的不动产商。现在万达的各项业务,无论商业地产、酒店建设、电影院线还是万千百货,都不能把国内行业第一当作目标,至少应该做到亚洲行业第一,要争取成为世界行业的龙头。上半年新获得的11个项目的总地价是118.5亿元,平均楼面价每平方米1840元,同比增长15.2%。万达拿地比较便宜,价格非常有竞争力,为今后发展打下了良好基础。

上半年,集团作为组织方,牵头与泛海集团、联想控股、一方集团、亿利资源集团、用友集团六家企业联合发展了长白山国际旅游度假区南区项目。项目占地596万平方米,建筑面积83万平方米,目前已全面开工,按照计划,2012年6月酒店建成开业,11月底滑雪场建成开业。长白山国际旅游度假区全面开业后将成为世界级的旅游项目,在全球引起震动。

酒店建设公司上半年收入目标3.04亿元,实际收入3.14亿元,完成目标的103%;业主利润目标5100万元,实际完成6807万元,完成目标的133.4%;同时完成了明年开业酒店的8份酒店管理合同。万达与全球排前五名的酒店管理集团累计已签订27份酒店管理合同,预计年内还要增加10份左右。到今年年底,万达将拥有世界5大酒店管理集团14个酒店品牌,成为全球单一业主拥有酒店品牌数最多的企业;同时拥有开业五星级酒店15家,在建五星级酒店几十家,创造了世界酒店业建设的历史纪录。这?记录只有在中国才能创造出来,因为中国经济正在创造纪录。

商业管理公司上半年租金目标7.41亿元,实际收缴7.34亿元,完成目标的99%;物管费收缴目标1.48亿元,实际收缴1.45亿元,完成目标的98%。虽然均完成收缴率超98%的工作目标,但从中可看出收缴率有下滑的苗头。商业管理公司上半年完成招商面积144.9万平方米,完成全年开业面积的87%。累计发展商家紧密型合作伙伴5家,战略合作伙伴160家,一般合作伙伴1220家。上半年已开业的15家三代店,总客流量超过1.26亿人次,平均每店每天4.62万人次。万达广场到2012年将开业80家左右的三代店,如果按每店每天5万人次计算,每天的客流将达到400万人次,年客流将超过14亿人次,这对于商家的吸引力是无比巨大的。

万千百货上半年收入目标9.1亿元,实际收入9.48亿元,完成目标的104%;利润目标是亏损9988万元,实际亏损7915万元,减亏2073万元,减亏率21%,说明他们的管理在进步。万千百货的利润指标之所以为负,是因为刚成立两年,还处于投入期,但从运行情况来看,他们实现盈亏平衡所需的时间要远远少于国内同行。万千百货上半年招商完成33万平方米,完成全年开业面积的75%;新引进国际品牌21个,国内知名品牌145个,说明万千的招商能力有较大提高。

万达院线上半年收入目标5.38亿元,实际收入7.91亿元,完成目标的147%,同比增长99%,约占全国16%的市场份额;利润目标6900万元,实际完成1.42亿元,完成目标的167%,同比增长238%。无论收入还是利润,万达院线均名列全国第一。院线收入增长一倍,利润增长却超过两倍,很不简单。更难能可贵的是,万达院线旗下已开业的50家影院上半年全部超额完成收入和利润目标,没有一家掉队,反映了院线的管理水平,希望其他系统向院线学习。上半年四家影院收入超过3500万元,分别是天津金街店3713万元,北京石景山店3608万元,武汉江汉路店3553万元,北京CBD店3507万元,这意味着万达院线今年至少有两家店全年收入超过7000万元。这四家店开业时间最长的六年,最短的不到两年,增长速度惊人,不仅创造中国、也创造了世界电影史上的奇迹。按照这个速度发展,预计到2012年底,中国票房排名前30位的影院,万达将占到20—25家。

集团上半年招聘员工4685名,其中高管179人;员工总数达到1.83万人,其中高管595人,预计年底员工总数将近3万人。集团员工平均年龄28.6岁,高管平均年龄40.1岁,这说明万达尽管已有22年历史,依然保持着青春活力。上半年全集团培训8492次,参训人员20.6万人次,同比增长175%。

上半年各系统安全检查135次,发现安全隐患9处,整改完5处;举行消防实战演练190次。万达要求所有已开业的三代店,每年至少搞一次实战演练,不要以为没用,常年坚持下来,真有事时就会极大减少伤亡。汶川地震灾区有家中学坚持七年搞演习,关键时刻发挥作用,2000多学生无一死亡。万达积极开展安全防范工作的最高价值是生命,所以一定不能怕麻烦。上半年接受客户投诉6件,处理完成率百分之百。虽然投诉处理完成率达百分之百,但仍要问,为什么投诉这么少?平均每个万达广场有300多个商家,全国万达广场有6000个以上的商家,他们是否真的全部满意?投诉过少说明客户服务作用发挥不够,希望投诉渠道能保持畅通,让商家有机会投诉。

上半年集团完成50个项目的测算和12份决策文件,审核628份合同,完成321亿元的招标合同;上半年审计20次,发审计通报2份、整改建议书2份、管理建议书16份,处分员工10人,解聘7人。 

上半年集团网站点击量260万次,同比增长30%;月刊发文327篇、40万字、图片447张。

《华夏时报》收入3805万元,同比增长122%;利润764万元,相比去年同期亏损720多万元,进步很大。

(二)狠抓销售效果明显

年初国家启动新一轮宏观调控,集团和商业地产公司在一周之内就召开形势分析会,统一认识,决定主动调整发展步伐,把安全放在首位,同时狠抓销售。解决困难最好、最有效的钥匙就是狠抓销售和回款,销售方面主要抓三件事:

一是解决无所作为的思想。宏观调控一来,销售量就下滑,我到各地去调研,内部也开会讨论,很多同志说,形势不好,很多房企都在降价,我们销售下滑一点很正常,还有一部分公司提出要调减半年目标。但集团决策层认为,大形势我们没办法改变,但在局部市场,自身主观努力可以改变局面;面对调控,有所作为和无所作为,结果完全不同。集团决定由商业地产公司总裁亲自抓销售,在销售月度会基础上增加周分析会,每周进行一次销售形势分析,同时采取一系列其他方法。上半年取得的成绩证明,同样的客观环境下,主观能动性的发挥对结果起到决定作用。二是创新营销方法。经过分析,我们发现上半年受国家调控影响最大的是住宅产品,于是改变销售方法,主推非住宅类产品。过去万达是先推住宅,后推公寓、写字楼,最后推商铺,面对调控的新情况,我们把销售顺序倒过来,改为先推商铺、写字楼、公寓,再推住宅。对于住宅促销,则出台了A、B、C三个版本的精装住宅标准,大幅增加精装房比例,提升品?。上半年商业地产公司的销售收入大部分来自非住宅类产品,住宅类产品销售收入跟去年相比增长不多,这说明看问题、抓工作方法正确,企业就能实现逆势发展。如果觉得保持去年的成绩就不错,或者增长少一点也可以,有这种心态,就不可能有现在的成绩。三是改革奖励办法。上半年商业地产公司出台了针对项目公司的新奖励办法,提高了副职高管和普通员工的奖金基数,同时配合销售推出其他一些奖惩措施。事实再次证明:销售抓和不抓,结果不一样;狠抓和一般性的抓,结果也不一样。

(三)人力资源缓解紧张

万达发展的短板是人才,这个问题我讲了

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