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2008年上半年工作报告

发布时间:2008-07-07  

以前半年会进行全面的工作总结,后来发现,每年年会的总结至少有50%的内容与半年会是重叠的。因此一个月前,总裁办公会做了决定,从这一次开始,半年总结会改为半年工作会,不再进行全面总结,改为通报上半年工作目标完成情况和下半年工作布置,有些内容放到年会去讲。

从前年开始,我们决定半年工作会轮流在万达自己的酒店召开,不是为了会议更舒适一些,而是借这个机会让大家轮流体验集团在各地的物业,增加员工的自豪感和团队的凝聚力。明年开始,万达竣工的酒店多了,我们还可以选地方开会。

刚才听了四位同志的发言,很受教育。集团营销部讲得比较全面。苏州项目公司能够在目前宏观调控形势下保证现金流、取得那么多回款,很不容易。北京万达影城开业第二年票房就可能超过4000万元,利润达到1000万元,是中国电影产业的奇迹,他们还提出要力争票房5000万元,达到了就是中国票房冠军。上海商管公司介绍了很多管理上的细节,怎么服务、怎么提高品质等等。一个月前,集团总裁办公会专门花了半天时间,对商管系统的工作进行了研究,可以说是商管系统的遵义会议?;嵘咸岢鲆桓鲂滤悸?,就是安全、服务、品质六个字,商管系统要转变管理思路,提高服务品质,把经营收入淡化到次要位置,把为租户服务放在首位。商管系统各地的商业管理公司,除了北京与上海差距不大外,其他公司和上海相比都差一截,所以商管系统今后搞培训,除了国外选一两家好的去学,系统里面就好好学上海商管公司。时间关系,我不全面总结,主要通报情况。

一、上半年主要目标完成情况

主要是五大经营系统,这是集团的核心、兴衰的关键。

1、项目系统

项目系统完成了半年目标的104%,现金回款完成了96%,这两个数字都是经集团审计部审计后确定的。其中昆明、大连、北京、重庆、南京、苏州、宁波、哈尔滨、西安和吉林等公司都完成或超额完成了上半年目标任务。其中昆明和苏州项目公司尤其突出。昆明公司完成上半年销售计划的144%,苏州公司不仅超额完成了上半年的销售计划,现金流回款更是超额完成20%。两个公司面临的情况有所不同。昆明项目已干了四五年,开发了100多万平方米的住宅,在当地积累起足够的品牌效应和环境优势。现在高尔夫球场也做起来了,小区里双向四车道的万达大道做得也挺漂亮,在市场上可谓乘胜前进。苏州公司是新成立的,万达是首次进军苏州,而且江浙经济受这一轮宏观调控的影响比较大,在这种情况下还能超额完成上半年目标,很难得。他们为什么完成得那么好?就是一把手抓销售,而且是全员抓销售,肯动脑筋。例如关于soho改办公楼的问题,苏州公司陆勤向集团上报好几次,一开始集团不同意,他们就反复报,说明在市场上做过调研,有把握。正因为他们动了脑筋,全员研究销售,所以卖得非常好。因此那些没有完成任务的公司,自己好好想一想,不要找借口,我们不是学过《执行一定有方法》吗?找借口很容易,尤其是在今年这种宏观调控的形势下,什么地方都能找到借口。所以,昆明公司和苏州公司值得学习,要给予表扬。

成都、南昌、沈阳、长春四个项目公司没有完成上半年目标任务。当然他们有一些特殊原因,如成都刚经历了地震,有一个多月销售为零,现在恢复起来也很难。好在成都现在是尾盘,无非是把清盘的时间往后推几个月。其他还有几个公司上半年没有开盘销售计划,如太原、济南、青岛等一些公司,开盘计划在下半年。总体来说,项目系统上半年计划完成情况是不错的。

2、商管系统

商管系统租金收取分两部分:一是自收租金,二是代收万达合资公司租金。自收租金收缴率达到99.7%,代收租金达到94.5%,综合收租率达到98%,物管费收缴率达到97.2%,完成了集团要求的目标。

上半年新开业西安万达广场,使万达广场在全国的总数达到了18个,正好第一代、第二代、第三代各6个,往后就全是第三代了。西安万达广场不大,建筑面积16万平方米,在万达第三代城市综合体当中属于偏小的,但是内容很精彩,而且开业以后,没有市场培育期,旺场势头很好。我们上半年新买了两块地,其中一块就在西安,位于西安的核心商圈,相当于北京的王府井。等这个项目也做起来,万达在西安的地位就更高了。

值得一提的是,商管系统在商业管理上逐渐有了心得。他们建立了自己的几个系统十几个业务???,怎么开业、怎么旺场,都有章可循,搞得很好。现在万达的第三代城市综合体基本树立了口碑,开一个火一个。但遗憾的是,2008年开业的项目受地块限制,规模都偏小。明年就会有很多更大规模、更多精彩的万达广场开业。

商管系统中,北京公司、上海公司做得比较不错。尤其要表扬上海公司,他们上半年在收入比去年同期增加20%的情况下能耗反而降低近30%,这很了不起。节能不仅是为企业增加利润,还有更深层次的意义,那就是社会责任。我一直在思考一个问题,也许三五百年后,人类就要灭亡。地球生物链选择人类来做最高统治者,是一个自然选择的过程。但人类没有珍惜这个选择,把石油、天然气从地下弄出来烧了,把钻石、黄金从地下挖出来用了,不断侵占自然资源、砍伐森林,造成湿地越来越少,降雨量越来越少,给南北极都造成很大变化。按照辩证法的观点,生死是转化的,有生必有死。人类既然能生存、发展起来,也必然有灭亡的一天。现在我们的很多做法,就是在加速人类的灭亡。每一项重大科技发明,都使人类向灭亡加速迈进。汽车、火车、飞机都在造成环境破坏,尤其是飞机,一架飞机的碳排放相当于地面上万辆汽车的碳排放。所以我们现在要强调节能,因为这不仅关乎企业的利益,更是社会责任,使人类生存更长时间。

3、院线系统

院线系统上半年收入完成计划的109%,利润完成90%。虽然一般企业的利润主要在下半年,但收入超额10%,利润反而减少10%,里外里相差20%,这也反映出一个问题。规模企业有一个通?。汗婺S胄б娌怀烧?,收入和利润不成正比,规模大了,收入高了,但不意味着利润也按比例增加。所以要注意控制费用,或者提升利润,希望院线到年底能够完成全年利润计划。这里重点表扬北京影城,开业第二年票房收入就可达4000万,进入全国票房三甲,如果达到5000万,那就是中国第一。去年全国影院前30强,万达有13家,那我们能不能发展到2010年,全国前30强当中万达占20家,或者全国票房前10名中万达占六七家。武汉影城也不错,如果北京、武汉都能过4000万的话,全国票房前3名就可能有两个是我们万达的。

4、百货系统

百货系统上半年收入完成73%,利润指标完成90%。收入虽然少了,但利润指标完成得还不错,说明费用控制得比较好。这里有一个主要的原因,百货去年一共开三个店,其中两个在震区,一个在成都,一个在西安。不过据了解,从6月下半月以来,情况在逐渐好转,也希望百货公司的同志们继续努力。我把利润看得比收入更重,当然最好收入、利润指标都完成,但利润指标更重要。企业经营活动的目的就是追求利润,不追求利润,经营活动就失去了最基本、最核心的意义。这里要表扬哈尔滨万千百货,尽管只开业半年,但是走势一直不错,尤其是6月以来走势特别好。

5、酒店系统

酒店公司完成今年要开业的宁波和石景山酒店管理合同的签订、样板房的定型和装修招标,还完成了三亚、大连等12个酒店意向书的签订,和雅高、喜达屋、凯悦、希尔顿、万豪等世界著名的酒店管理公司都建立了合作关系。尤其要表扬石景山项目,北京酒店往东往北很好,往西往南挺难。西边的酒店建起来后,找管理公司超乎想象地难,五星级品牌都不愿意去。后来在丁本锡、宁奇峰的领导下,费了九牛二虎之力,才终于签了酒店管理合同。

二、坚决完成全年目标任务

1、全年目标任务不变

整个上半年,经济大势不好,尤其是房市和股市。股市不好大家都知道,房地产行业的许多龙头企业实际完成销售比计划指标降了不少,股价掉得很厉害。万达项目系统今年的指标比去年上调了50%,在这种情况下,这个指标要不要调整?上个月集团开了多次会议,反复研究要不要调减指标。借半年工作会议调减是很好的借口,半年了,外部形势发生了变化,调一调指标也是合理的,而且这也是国内外的惯例。但是集团经过反复商量,最后还是决定不减指标,按原计划执行,主要有三个原因。

第一,我们的计划有完成的可能。万达上半年的指标已经完成了。下半年的指标通过一个月一个月地分析,我们认为,只要大家努力,是能够完成或者接近完成的。如果我们降低指标,到了年底都超额完成任务,那不等于自己骗自己吗?

第二,万达新开的楼盘大部分集中在下半年,最少7个,最多9个,而且都是大盘,好几个是上百万平方米的大盘,有可能使万达收入在下半年形成一个高峰。

第三,这是万达的企业文化决定的,万达是一个经常创造奇迹的团队。上海万达广场项目,当时我们告诉区政府说春节前开业,他们还以为是第二年春节开业,谁也没想到是当年春节前开业。当时上海市主管商业的副市长胡延照,在离开业还有两个月的时候参观我们的项目,说决不可能按时开业。他是商业局长出身,有三十年管理商业的经验。后来他去党校学习两个多月回来,一下飞机,有人告诉他万达开业了,很火!他不相信,马上决定从机场直接到上海万达广场,他想看看到底是全开业,还是只开了一个百货店。过来一看,真就全开业了。上海万达广场总建筑面积40多万平方米,软基础,地下负15米,上面还有3栋100米高的塔楼,21个月就竣工了。北京万达广场那么复杂的工程,地下三层,上面有三栋百米高楼,还有超五星级酒店,也就20个月左右就竣工了。当然,我们不可能永远使用这种战术,但是我相信通过努力是可以使事物发生转化的。辩证法认为,事物既有固定运行的规律,但是人的因素可以使运行轨迹发生变化。

所以,今年项目、商管、院线、百货、酒店五大系统,全年目标任务不变。这里

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